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PUBLICADO 2 semanas ATRÁS.

Pergunta #524393

PERGUNTA FEITA POR Genildo Pedro

Boa tarde!
Senhores consultores
tenho uma empresa prestadora de serviços e lucro presumido, que emitiu uma nota fiscal em 05/12/2018 no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais),
cujo vencimento desta nota fiscal deu-se em 05/01/2019, quando do fechamento do faturamento do mes de dezembro de 2018, para a apuração do imposto eu aproveitei os impostos retidos desta nota fiscal ou seja 1,5% de irrf (75,00) e Retenção federal 4,65% ( 232,50) mesmo que este cliente não me pagou. este procedimento esta correto ou só devo fazer o aproveitamento do crédito quando do recebimento do mesmo?
grato pela atenção
Genildo Pedro dos Santos

ÁREAS DE CONHECIMENTO: PIS e COFINS ( lucro real e lucro presumido)

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