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PUBLICADO 1 mês ATRÁS.

Pergunta #524149

PERGUNTA FEITA POR JORGE ROBERTO

tenho um cliente OPTANTE pelo Simples nacional no estado do PARANÁ, que compra mercadorias “ventiladores” para revender, de empresa NÃO OPTANTE sediada no estado de SANTA CATARINA, tenho a seguinte dúvida, agora com o advento do protocolo sefaz 68/2018 é a empresa compradora que deverá apurar e pagar o ICMS ST da aquisição, eu já apurei o valor desta forma: 12,00 % alíquota interestadual
18,00 % alíquota no Paraná
35,99% (MVA original da mercadoria)
10,79% alíquota reduzida em 70% (decreto 10835/2014 s.Nacional)
18,90% MVA ajustada
1.000,00 Valor das entradas – compras mercadorias – em novembro/2018
1.189,00 Base cálculo ICMS – ST
214,02 aplicando-se 18%
120,00 icms – alíquota interestadual
94,02 icm ST
Como devo recolher este valor 94,02, através de GR-PR ou GNRE ?
Está correta a redução de 70% simples nacional ?
devo declarar a Destda ?

ÁREAS DE CONHECIMENTO: ICMS, ISS, IPI e Outros

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