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PUBLICADO 4 meses ATRÁS.

Pergunta #522346

PERGUNTA FEITA POR Flávia Bordin

Prezados

Minha empreda é Tributada pelo Lucro Real, Anual.

Tivemos Reavaliação do nosso Ativo Fixo no ano de 2010 (no período que a Legislação permitia), sobre este valor de reavaliação foi feito uma Provisão de IRPJ e CSLL , que mensalmente estávamos fazendo o recolhimento/compensação nos seguintes códigos:

5993-01 – IRPJ
2484-01- CSLL

Agora, em função da alteração da Legislação no momento da Transmissão da PERD COMP acusa o seguinte erro: “É VEDADA A COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA IRPJ ou CSLL, Conforme art.74 da lei 9430 de 1996, com a redação dada pela Lei 13.670,de 2018.

1) [b]Pergunto: [/b]realmente são estes os códigos de Recolhimento para IRPJ(5993-01) e CSLL (2481-01) Reavaliação???

2) [b] No momento da venda e ou baixa de algum destes Itens reavaliados, eu posso estornar o valor de IRPJ e CSLL???

ÁREAS DE CONHECIMENTO: IRPJ e CSL (lucro real e lucro presumido)

RESPOSTAS

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