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Classe Contábil
PUBLICADO 12 meses ATRÁS.

Pergunta #519851

PERGUNTA FEITA POR Gabriel Costa

Bom dia, gostaria de sanar algumas dúvidas que possuo quanto a antecipação e substituição tributária.

Possuo uma loja de materiais de construção na Bahia, ME, nos quais alguns item são comprados dentro do estado e outros fora do estado.

Minha dúvida é em relação ao recolhimento do ICMS, através de antecipação parcial, pois este eu tenho que incluir no valor de custo do produto, mas não sei quais os produtos estão dentro ou fora do critério, pois o software de gestão da loja já inclui o valor da substituição tributária constante na nota fiscal, ele pega o valor total da nota fiscal.

Obs.: Não tenho formação na área contábil.

Exemplos:

Lâmpadas de Led adquirida no estado da Bahia

Valor total dos produtos: R$ 431,08

Valor do ICMS (18%): R$ 77,59

Base de Calculo ICMS ST: R$ 776,11

Valor ICMS ST R$ 62,11

Valor do IPI (10%): R$ 43,11

Valor total da nota: R$ 536,30

Lâmpadas de Led adquirido no estado de Santa Catarina

Valor total dos produtos: R$ 1572,75

Valor do ICMS (4%): R$ 62,92

Base de Calculo ICMS ST: R$ 554,52

Valor ICMS ST R$ 87,68

Valor do IPI (10%): R$ 223,01

Valor total da nota: R$ 1883,44

Tubos para água adquirido no estado de Sergipe

Valor total dos produtos: R$ 531,08

Valor do ICMS (12%): R$ 63,73

Base de Calculo ICMS ST: R$ 0,00

Valor ICMS ST R$ 0,00

Valor do IPI (0%): R$ 0,00

Valor total da nota: R$ 531,08

ÁREAS DE CONHECIMENTO: ICMS, ISS, IPI e Outros

RESPOSTAS

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