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PUBLICADO 1 ano ATRÁS.

Pergunta #519601

PERGUNTA FEITA POR FREDSON SOARES FERRERIA

Prezados,

Boa tarde.

Estou com a seguinte situação. A Empresa (Lucro Real) , apresentava lucro e estava apurando e recolhendo IR e CSLL por estimativa mensal e o mesmo foi informado na DCTF da época, até Outubro.

Porém, em Novembro, houve um lançamento retroativo que inverteu o resultado para prejuízo. Foi realizada a retificação da ECF, apresentando o prejuízo e foi utilizado o crédito dos valores recolhidos em PerdComps do ano seguinte.

Porém, ninguém retificou as DCTFs da época e agora a Receita está questionando a divergência entre o IR e CS apresentados nas DCTFs e os valores na ECF.

Para fazer a retificação da ECF, eu simplesmente não informo o IR e o CS, uma vez que o débito é zero? A Receita automaticamente entenderá que paguei os valores a mais e, por isso, utilizei como crédito na PERDCOMP do ano seguinte?

PS.: Isso é referente a 2014 e foi feito por outras pessoas na época e agora preciso retificar a DCTF de 2014.

Obrigado

ÁREAS DE CONHECIMENTO: Obrigações Acessórias Federais (DCTF, DIPJ, DACON, DIMOB, DIRF, etc)

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